关于开展学校2025年度内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知

各相关单位：

按照《河南省教育厅办公室转发河南省财政厅关于开展2025年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知》（教财函〔2026〕75号）要求，现开展学校2025年度内部控制评价和内部控制报告编报工作。

本次内部控制评价和内部控制报告编报涉及的单位有：党委办公室、组织部、纪委、监察专员办公室、党委巡察工作办公室、工会、校长办公室、审计处、财务处、教务处、科学技术处、社会科学处、对外联络办公室、国际交流合作处、基建处、资产管理处、实验室建设与设备管理中心、国际教育学院、继续教育学院、后勤管理服务中心、网络信息中心与计算中心。

请以上单位做好如下工作：

1.各相关单位内部控制主管领导和管理员信息如有变动，需填写内部控制主管领导和管理员信息统计表（附件3），于2026年3月13日前发送至邮箱xysysjc@163.com。届时内控评价和编报材料电子版将发送给相关单位内控管理员，不再另发纸质版。

2.请根据附件1、附件2的具体要求，结合自身业务实际，认真填报附件4、附件5，并附相关佐证材料。请于2026年3月19日上午11:00前，将经单位负责人签字并加盖公章后的填报表及佐证材料纸质版报送至对应联系人；电子版发送至相应邮箱，或通过U盘报送。严禁报送涉密信息和敏感事项。

内部控制评价材料：张玉娟  综合办公楼126室  6390976  xysysjc@163.com

内部控制报告编报材料：陈冀伟  综合办公楼103室  6391037  xy6391833@126.com

本通知及相关材料不再发放纸质版。

附件：1.《河南省教育厅办公室转发河南省财政厅关于开展2025年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知》（教财函〔2026〕75号）

2.《信阳师范大学2025年度内部控制评价工作实施方案》

3.内部控制主管领导和管理员信息统计表

4.信阳师范大学2025年度内部控制评价填报表

5.信阳师范大学2025年度内部控制报告填报表

信阳师范大学内部控制建设工作领导小组

2026年3月12日