学校召开2021年内部控制评价反馈会

为进一步完善学校内部控制体系建设，防范内部控制风险，提升学校治理体系和治理能力现代化，11月5日，学校召开2021年内部控制评价反馈会。校长李俊、副校长余本海出席会议，各相关职能部门负责人及内部控制评价工作小组全体成员共20余人参加会议。会议由余本海主持。

会上，审计处负责人简要介绍了学校2021年内部控制评价基本情况，从内部控制体系评价指标扣分事项及未扣分事项、制度废改立、流程改进等方面详细分析了内部控制评价结果，针对仍存在问题提出多项管理建议，并对需要研究讨论的问题进行了提议。随后，与会人员就反馈问题积极发言、热烈讨论，并对本单位尚未整改到位的问题进行了表态。

李俊在讲话中指出，此次内部控制评价工作非常及时和重要，既促进了学校内部控制缺陷的整改落实，又通过交流讨论明晰了职责分工，为进一步完善学校内部控制体系建设指明方向。同时，针对内部控制后续整改工作，他提出三点要求：一是要切实提高认识，牢固树立内部控制意识。内部控制是治理能力现代化的体现，是防范风险的有力举措，各单位要进一步提高对内部控制重要性的认识，深刻理解内部控制的必要性和紧迫性，牢固树立内部控制理念，始终将内部控制意识贯穿于日常工作中。二是虚心认领内部控制问题，深刻剖析问题根源。各单位对内部控制评价报告中提出的问题要勇于认领，认真梳理，深刻剖析问题产生的原因，从有利于学校事业全面发展的角度考虑，深入研究解决问题的措施办法，并及时整改到位。三是强化责任担当，不断提高工作的前瞻性。各单位负责人是内部控制工作第一责任人，要着眼大局、勇于担当、主动作为，对内部控制评价反馈的问题，要落实落细、真改快改、全面整改。学校要加强督查，对各单位制度“废、改、立”问题整改，督促其在12月20日前出台制度文件。

余本海强调，各单位要提高站位，强化认识，加强学习，主动担当，履职尽责，参照《信阳师范学院内部控制手册》，结合问题清单，严格按照时间节点，务必真抓实改，确保问题整改取得实效。