关于开展学校2025年度内部控制评价工作的通知

各相关单位：

为加强学校内部控制建设，有效防范内部控制风险，进一步提升学校治理水平，根据《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》（财会〔2024〕16号）、《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔2025〕24号）的规定，并落实河南省教育厅、河南省财政厅近期对我校开展内部控制建设暨财会基础规范调研座谈会提出的指导意见，学校决定开展2025年度内部控制评价工作。

本次内部控制评价涉及的单位有：党委办公室、组织部、纪委、监察专员办公室、校长办公室、人事处、财务处、基建处、资产管理处、后勤管理服务中心、网络信息中心。

具体工作安排如下：

一、内控管理人员信息更新

如2025年3月以来本单位内部控制主管领导和管理员发生变动，请填写“内部控制主管领导和管理员联系方式统计表”（见附件），并于2025年12月24日前将电子版发送至xysysjc@163.com，若无变动，则无需填报。届时内控评价材料电子版将发送给相关单位内控管理员，不再另发纸质版。

二、制度梳理工作

请党委办公室、纪委、监察专员办公室、校长办公室系统梳理学校现行规章制度，形成包含制度名称、文号、印发日期等信息的制度清单，并整理成制度电子版。

三、自查整改

请各单位结合实际情况，对照问题清单逐项分析、整改，填写整改情况清单，并撰写自评报告。

1.对已整改的问题，需说明整改情况并提供佐证材料，以对账销号。

2.对尚未整改到位的问题，应分析原因并制定整改措施：能立即整改到位的，须及时整改并提交佐证材料；不能立即整改到位的，要提供不能立即整改到位的原因、进一步整改措施及整改时限等说明。

3.对自查中发现的新问题，应及时分析、整改，并附相关说明及佐证材料。

四、材料报送

上述制度清单、规章制度、自评报告、整改情况清单及相关佐证材料，须经单位负责人签字并加盖公章，于2026年1月9日前报送至审计处内部控制办公室（综合办公楼126室），电子版发送至xysysjc@163.com，邮件文件请命名为“XX单位2025年度内控评价材料”。如涉及敏感信息，请通过U盘报送电子版。

五、工作组织

内部控制评价工作小组人员组成如下：

组  长：王建旭

副组长：李季玲   赵明民

成  员：岳  银   秦士荣  殷  涛   张玉娟   陈怡冰

联系人：张玉娟   联系电话：6390976

附件：内部控制主管领导和管理员联系方式统计表

信阳师范大学内部控制建设工作领导小组

2025年12月23日