关于开展学校2023年度内部控制评价工作的通知

各相关单位：

为促进学校内部控制建设，防范内部控制风险，进一步提升学校治理水平，根据《信阳师范学院内部控制评价管理办法》(院字〔2020〕42号)规定，按照年度工作计划安排，开展学校2023年度内部控制评价工作。

本次内部控制评价涉及的单位有：党委办公室、组织部、纪委、监察专员办公室、校长办公室、审计处、人事处、财务处、基建处、资产管理处、后勤管理服务中心、网络信息中心、资产经营管理有限责任公司。

1.请填写“内部控制主管领导和管理员联系方式统计表”（见附件），于2024年11月13日前发送电子版至xysysjc@163.com邮箱，届时内控评价材料电子版将发送给相关单位内控管理员，不再发放纸质版。

2.请结合本单位实际，根据问题清单逐条进行分析、整改，填写整改情况清单，并撰写自评报告。

（1）对已整改的问题进行说明，并提供相应整改佐证材料，以对账销号；

（2）对尚未整改、尚未整改到位的问题要分析原因，制定整改措施：能立即整改到位的问题立即整改，同时向工作组提供相应整改佐证材料；不能立即整改到位的问题，要提供不能立即整改到位的原因、进一步整改措施及整改时限等说明。

（3）对自评过程中发现的新问题要及时分析和整改，并提供相应的说明及佐证材料。

自评报告、整改情况清单及佐证材料由单位负责人签字并加盖单位公章，于2024年11月25日前送至审计处内部控制办公室（综合办公楼126 室），同时发送电子版至xysysjc@163.com邮箱（文件名为××单位内控评价材料）。

内部控制评价工作小组人员组成如下：

组 长：王建旭

副组长：李季玲 赵明民

成  员：岳银  秦士荣  殷涛  张玉娟

联系人：张玉娟  联系电话：6390976

附件：内部控制主管领导和管理员联系方式统计表

信阳师范大学内部控制评价工作小组

2024年11月11日